本网讯 近日，化工分公司完成了内控管理体系建设，为防范企业经营风险筑起一道“防火墙”。
一是根据自身生产经营管理特点，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素建立起涵盖预算管理、资金管理、资产管理、物资供应、质量控制、仓储管理、销售管理、项目管理、内部招标、合同管理、业务外包11项重点业务控制活动。
二是通过梳理、评审管理制度形成包含132个业务流程的内控体系，其中每一个流程都编制有关键控制点、风险描述、控制措施，从根本上规避了企业经营风险，提高了经营效率和效果。
三是以经营部门业务活动为主线，制定了各部门详细的考核细则，并将考核结果纳入部门绩效考核中，保证内控体系有效执行。
四是将各部门内控流程的运行情况作为本部门管理目标纳入年度目标责任书中，使内控管理深入到每位员工心中，让干部员工都参与到内控体系建设中，为内控管理今后的发展注入新的活力。
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